Pembayaran Rawat Jalan

Modul kasir rawat jalan mengelola seluruh transaksi pembayaran untuk layanan rawat jalan, termasuk jasa dokter, tindakan, laboratorium, radiologi, dan farmasi.

Overview

Sistem pembayaran SIMANKEST mendukung:

• ✅ Multiple payment methods (tunai, transfer, kartu, QRIS)
• ✅ Split payment (kombinasi metode pembayaran)
• ✅ Pembayaran sebagian (down payment)
• ✅ Piutang dan cicilan
• ✅ Diskon dan promo
• ✅ Integrasi BPJS

Alur Pembayaran

graph TD
A["Pasien Selesai"] --> B["Tagihan Dibuat"]
B --> C{"Jenis Pembayaran"}
C -->|Tunai/Non-Tunai| D["Proses Bayar"]
C -->|BPJS| E["Verifikasi SEP"]
C -->|Piutang| F["Buat Piutang"]
D --> G["Print Kwitansi"]
E --> G
F --> H["Jadwal Cicilan"]

Melihat Daftar Tagihan

Akses Menu Kasir

1. Login dengan akun kasir
2. Pilih menu Kasir > Rawat Jalan
3. Daftar pasien dengan tagihan akan muncul

Filter dan Pencarian

Filter	Fungsi
Tanggal	Filter by tanggal kunjungan
Status	Belum Bayar / Sudah Bayar / Piutang
Jenis Bayar	Umum / BPJS / Asuransi
Unit	Filter by unit rawat jalan
Pencarian	Cari by nama/no RM/no kunjungan

Detail Tagihan

Komponen Tagihan

Klik nama pasien untuk melihat detail tagihan:

Komponen	Deskripsi
💼 Jasa Dokter	Fee konsultasi dokter
🏥 Jasa Pelayanan	Fee perawat/bidan
💉 Tindakan	Biaya tindakan medis
🔬 Laboratorium	Biaya pemeriksaan lab
📷 Radiologi	Biaya pemeriksaan radiologi
💊 Farmasi	Biaya obat dan alkes
📄 Administrasi	Biaya admin

Informasi Pasien

• Nama lengkap
• No. Rekam Medis
• Jenis pembayaran (Umum/BPJS/Asuransi)
• Unit rawat jalan
• Dokter pemeriksa
• Tanggal kunjungan

Proses Pembayaran

Pembayaran Tunai/Non-Tunai

1. Verifikasi Tagihan

• Review detail tagihan
• Pastikan semua item sudah lengkap
• Check diskon atau promo yang berlaku

2. Entry Pembayaran

Klik tombol "Bayar" dan isi form:

Field	Deskripsi	Wajib
Total Tagihan	Otomatis terisi	✅
Diskon	Diskon dalam rupiah atau persen	⚪
Total Bayar	Setelah diskon	✅
Metode Pembayaran	Tunai/Transfer/Kartu/QRIS	✅
Jumlah Dibayar	Nominal yang dibayarkan	✅
Kembalian	Otomatis terhitung	-
Keterangan	Catatan tambahan	⚪

Split Payment

Untuk menggunakan multiple metode pembayaran, klik tombol + Metode Lain dan entry nominal per metode.

Contoh:

• Tunai: Rp 100,000
• Transfer: Rp 150,000
• Total: Rp 250,000

3. Pilih Metode Pembayaran

Tunai:

• Entry jumlah uang yang diterima
• Sistem otomatis hitung kembalian

Transfer Bank:

• Pilih rekening tujuan
• Entry nominal transfer
• Upload bukti transfer (opsional)

Kartu Debit/Kredit:

• Pilih bank
• Entry nomor approval
• Entry nominal

QRIS:

• Tampilkan QR code
• Pasien scan dan bayar
• Konfirmasi setelah notifikasi diterima

4. Cetak Kwitansi

Setelah pembayaran berhasil:

• Klik Print Kwitansi
• Berikan kwitansi ke pasien
• Simpan satu copy untuk arsip

Status

Setelah pembayaran, status otomatis berubah menjadi "Lunas" dan data masuk ke laporan kasir.

Pembayaran BPJS

1. Verifikasi SEP

Pastikan pasien memiliki SEP (Surat Eligibilitas Peserta) yang valid:

• Check nomor SEP
• Verifikasi tanggal berlaku
• Pastikan diagnosa sesuai

2. Cek Tagihan

Review tagihan dan pastikan:

• Item yang di-cover BPJS
• Item yang menjadi tanggungan pasien
• Selisih (jika ada)

3. Proses Klaim

Total Tagihan: Rp 500,000 Dijamin BPJS: Rp 450,000 Tanggungan Pasien: Rp 50,000

• BPJS: Otomatis tercatat untuk klaim
• Tanggungan: Pasien bayar tunai/non-tunai

4. Submit Klaim

• Data otomatis masuk queue klaim BPJS
• Monitor status klaim di menu Laporan BPJS

Pembayaran Sebagian (DP)

Untuk pasien yang belum bisa bayar penuh:

1. Entry Down Payment

• Klik Bayar Sebagian
• Entry nominal DP
• Sisanya otomatis jadi piutang

2. Buat Jadwal Cicilan

Field	Contoh
Total Piutang	Rp 1,000,000
DP	Rp 300,000
Sisa	Rp 700,000
Cicilan	2x
Per Cicilan	Rp 350,000
Jatuh Tempo 1	15 Januari 2026
Jatuh Tempo 2	15 Februari 2026

3. Cetak Surat Piutang

• Print surat piutang untuk pasien
• Berisi detail cicilan dan jatuh tempo

Catatan Piutang

Piutang akan masuk ke modul Kasir > Piutang untuk di-follow up oleh tim collection.

Diskon dan Promo

Jenis Diskon

1. Diskon Nominal - Potongan dalam rupiah
2. Diskon Persen - Potongan dalam persentase
3. Diskon Item - Diskon untuk item tertentu
4. Diskon Paket - Diskon untuk paket pemeriksaan

Cara Entry Diskon

1. Pada form pembayaran
2. Isi field Diskon (nominal atau %)
3. Pilih Alasan Diskon dari dropdown
4. Entry Keterangan jika perlu approval

Approval Diskon

Diskon di atas batas tertentu (contoh: >10%) memerlukan approval dari supervisor/manajer.

Cetak dan Export

Cetak Kwitansi

Format Kwitansi:

• Kop surat faskes
• Nomor kwitansi
• Detail tagihan
• Metode pembayaran
• Tanda tangan kasir
• Barcode/QR untuk validasi

Export Data

Export data pembayaran untuk:

• Laporan harian
• Rekonsiliasi bank
• Audit internal

Format tersedia:

• PDF
• Excel
• CSV

Rekonsiliasi Pembayaran

End of Day (EOD)

Setiap akhir shift kasir:

1. Tutup Kasir

   • Total pembayaran tunai
   • Total pembayaran non-tunai
   • Total BPJS

2. Hitung Fisik Uang

   • Count uang tunai
   • Bandingkan dengan sistem

3. Laporan EOD

   • Print laporan tutup kasir
   • Tanda tangan kasir dan supervisor
   • Setor uang ke keuangan

Selisih Kas

Jika ada selisih:

• Entry di form Selisih Kas
• Berikan keterangan
• Upload foto (jika perlu)
• Submit untuk approval

Penting

Selisih kas harus diselesaikan sebelum shift berikutnya dimulai. Selisih yang tidak dijelaskan akan menjadi tanggung jawab kasir.

Troubleshooting

Tagihan tidak muncul di kasir

Penyebab:

• Pasien belum selesai pemeriksaan
• Status kunjungan belum "Selesai"
• Hak akses kasir tidak sesuai

Solusi:

1. Pastikan dokter sudah klik "Selesai" di RME
2. Check status kunjungan
3. Verifikasi hak akses user kasir

Tidak bisa print kwitansi

Penyebab:

• Printer not connected
• Driver printer belum install
• Browser block popup

Solusi:

1. Check koneksi printer
2. Install/update driver printer
3. Allow popup di browser untuk aplikasi

Jumlah EOD tidak balance

Penyebab:

• Ada transaksi yang belum di-entry
• Ada pembatalan yang belum tercatat
• Selisih kas

Solusi:

1. Review semua transaksi hari ini
2. Check transaksi yang dibatalkan
3. Recount fisik uang
4. Entry selisih jika ada

Best Practices

✅ Verifikasi identitas pasien sebelum proses pembayaran

✅ Double check tagihan untuk menghindari kesalahan

✅ Count uang di depan pasien untuk transparansi

✅ Berikan kwitansi setiap transaksi tanpa kecuali

✅ Lakukan EOD setiap akhir shift

✅ Backup data pembayaran setiap hari

✅ Jaga kerahasiaan data transaksi pasien